После формирования оборотно-сальдовой ведомости есть остатки на некоторых счетах

Comments

• 1. В торговле счет 26 не используется - вижу у Вас по нему обороты. Их следовало учитывать по 44 счету.
  2. Сальдо по 44 счету возможно, нужно смотреть, что у Вас прописано в учетной политике. Однако у Вас по 44 счету идет только увеличение показателей, списания 44 счета вообще не было при наличии реализации. Сомневаюсь, что все указанные там расходы относятся к товарам, залегшим мертвым грузом на складе с момента их приобретения, а все прочие реализации никак не были связаны с отраженными на 44 счете расходами.
• А отражение операций на сч 26 - это серьезная ошибка? У меня там заработная плата и страховые взносы.
• Цитата: А отражение операций на сч 26 - это серьезная ошибка? У меня там заработная плата и страховые взносы.

  
  
  Добрый вам день. Посмотрите вот здесь обсуждалась эта тема. Счет 26 в торговой организации на ОСНО
• Спасибо! А по-поводу ОСВ что скажете?
• Цитата: Спасибо! А по-поводу ОСВ что скажете?

  
  
  У вас 44 счет не закрыт. Закрытие 44-го счета в конце года вот здесь посмотрите может это ваш случай.
• Спасибо! 💐